Финансово-экономическая деятельность за 2019 год
Муниципальное казенное учреждение Центр социальной помощи семье и детям
В МКУ ЦСПСиД общая сумма финансирования 2019 года составила 30830 тыс. руб., в том числе по статьям затрат (в тыс.руб.):
|
Оплата труда |
20481,5 |
|
Прочие выплаты 212 |
0,6 |
|
Прочие выплаты 266 |
141,3 |
|
Начисление на ФОТ |
6221,3 |
|
Услуги связи |
74,8 |
|
Проездные документы |
6,0 |
|
Коммунальные услуги: В том числе: |
865 |
|
-отопление и горячее водоснабжение |
580,8 |
|
- электроснабжение |
189,4 |
|
- водоснабжение и канализация |
57,2 |
|
- вывоз ТБО |
37,6 |
|
Услуги по содержанию имущества |
303,1 |
|
Прочие услуги |
461,8 |
|
страховка |
18,8 |
|
Налоги |
51,9 |
|
Приобретение ОС |
866,7 |
|
Приобретение продуктов питания |
861,9 |
|
Медикаменты |
5,32 |
|
ГСМ |
203,3 |
|
Строительные материалы |
44 |
|
Приобретение материальных запасов |
223,2 |
Фактические расходы за 2019 года составили 30799,4 тыс. руб.
Фонд оплаты труда за 2019 год составил 26795,5 тыс. руб.
Количество единиц по штатному расписанию- 93. Фактически численность персонала составляет 77 чел. Среднемесячная заработная плата основного персонала составила 25218 руб., по учреждению – 24728 руб.
За 2019 г. соотношение средней заработной платы основного персонала к вспомогательному персоналу – 0,7. Соотношение АУП и вспомогательного персонала к ФОТ – 0,44, соотношение АУП к ФОТ – 0,28.
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 932,9 тыс. руб.
|
Оплата труда |
362,9 |
|
Прочие выплаты |
|
|
Начисление |
486,1 |
|
Транспортные услуги |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
|
|
Прочие услуги |
|
|
Социальные пособия и компенсации |
|
|
Налоги |
|
|
Приобретение ОС |
|
|
Приобретение продуктов питания |
1,3 |
|
Мягкий инвентарь |
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составила 128,9 тыс. руб., в т.ч. 6,39 тыс.руб. авансовый платеж ОАО Кузбассэнергосбыт, 40,0 тыс.руб. авансовый платеж АО Кузнецкая ТЭЦ, 82,5 тыс.руб. возврат из ФСС.
На балансе Центра числится 3 автомобиля (ГАЗ 3221, ГАЗ 33021, УАЗ Пикап), норма расхода ГСМ соблюдается.
Фактически за 2019 год в центре прошли реабилитацию - 520 чел.
План по койко-дням за 2019 года составил 9400, факт - 9400, процент выполнения плана 100.
Нормы питания исполняются: для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%; для детей от 7 до 11 лет на 100%; для детей от 12 до 18 лет на 100%. В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба, печень).
За 2019 год произведены внутренние проверки: снятие остатков продуктов питания на складах, снятие показаний спидометра на автомобилях всего проверок -233.
За 2019 год оказано благотворительности на 76,04 тыс.руб.:
|
статьи |
название статьи |
2019г.(9месяцев) |
|
225 |
Услуги |
73,34 |
|
31001 |
основные средства |
35,54 |
|
342 |
Продукты питания |
12,3 |
|
343 |
ГСМ |
1,135 |
|
344 |
Строительные материалы |
15,635 |
|
345 |
Мягкий инвентарь |
56,0 |
|
346 |
Хозяйственный инвентарь |
138,88 |
|
Итого |
335,72 |
|
|
Итого благотворительной помощи без учета услуг |
259,39 |
|
За 2019 года было заключено 46 муниципальных контрактов:
на коммунальные услуги - 9
продукты питания - 31
ГСМ - 5
Контракты с применением конкурсных дали экономию 351479,87 руб.
