Муниципальное казенное учреждение
Центр социальной помощи семье и детям

Отчет по финансово-экономической деятельности за 2020 год

В 2020 году Учреждение  профинансировано, согласно утвержденной бюджетной смете,  в сумме 30 685,4 тыс.руб., что на 144,6 тыс.руб. меньше, чем за соответствующий период прошлого  года (в 2019 году финансирование Учреждения согласно бюджетной смете составило  30 830,0 тыс.руб.).

Финансирование  по основным статьям представлено в таблице.

          Администрация Учреждения использовала полученные средства на все статьи расходов содержания учреждения и на его развитие, предусмотренные сметой расходов.

Количество единиц по штатному расписанию - 93. Фактически численность персонала составляет 80  чел. Среднемесячная заработная плата основного персонала составила 27 193,23 руб., по учреждению – 27 376,2 руб.

За 2020 г. соотношение средней заработной платы основного персонала к вспомогательному персоналу – 0,7. Соотношение АУП к ФОТ – 0,31.

В таблице  представлена сравнительная информация по заработной плате в Учреждении. Реализуя в полном объеме Федеральную программу «Дорожная карта»

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила  849,046 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 составила 43,57 тыс. руб., в т.ч. 11,174 тыс.руб. авансовый платеж ОАО Кузбассэнергосбыт, 32,396 тыс.руб. авансовый платеж АО Кузнецкая ТЭЦ.

На балансе Центра числится  3 автомобиля (ГАЗ 3221, ГАЗ 33021, УАЗ Пикап), норма расхода  ГСМ соблюдается.

Особое внимание администрации Учреждения уделялось организации питания детей, соблюдение СанПиН, в том числе по выполнению натуральных норм употребления основных продуктов питания.

В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты, согласно требованиям СанПиН  (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба). Нормы питания исполняются: для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%; для детей от 7 до 11 лет на 100%; для детей от 12 до 18 лет на 100%. В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба, печень).

            Фактически за 2020 год в Центре прошли реабилитацию - 320 чел. План по койко- дням за 2020 года составил 740, факт - 670,  процент выполнения  плана 90,6. Не выполнение плана связано с пандемией.

            В течение отчетного периода регулярно проводились внутренние проверки снятия остатков продуктов питания на складах, кухне, снятие показаний спидометра на автомобилях. Всего проведено 243 внутренние проверки. Итоги проверок обсуждались на аппаратных совещаниях директора. Замечания и нарушения, выявленные в ходе проверок,  своевременно устранялись

За 2020 год администрация и коллектив Учреждения планомерно работали над привлечением  спонсорских средств,  с целью улучшения условий пребывания детей в Учреждении, а также условий труда сотрудников.

            За 2020 год оказано благотворительности на 207,09 тыс.руб.:

За 2020 года было заключено 49  муниципальных контрактов:

• на коммунальные услуги - 9
• продукты питания - 35
• ГСМ - 5

Контракты с применением конкурсных дали экономию 419 052,54 руб. В рамках осуществления прочих закупок на нужды учреждения заключен 81 контракт.  

По заключенным контрактам в течение года учреждение предъявило требование о просрочке обязательств по поставке товара на сумму 48 руб. 71 коп. (Сорок восемь рублей 71 копейка) ООО «Дельта-Трейд».  Данная сумма перечислена в доход бюджета по платежному поручению № 1111 от 09.12.2020г. Контрагенты не выставляли учреждению требований по поводу исполнения обязательств, соответственно, отсутствовали и судебные (арбитражные) разбирательства. В виду данного обстоятельства очевиден вывод о наличии добросовестности в действиях учреждения как контрагента по заключенным муниципальным контрактам.